Nota de empenho
Emitida:
04/11/2024
04/11/2024
Valor:
R$ 42.652,99
R$ 42.652,99
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA VILA PADRE CÍCERO.
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA VILA PADRE CÍCERO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.014
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 42.652,99
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 42.652,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2024 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 42.652,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839-6 CONTA: 647.060-1
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2024 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 42.652,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839-6 CONTA: 647.060-1