Nota de empenho
Emitida:
21/10/2024
21/10/2024
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TAIS FEITOSA DE AMORIM
TAIS FEITOSA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA J.Y.R.S.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA J.Y.R.S.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.004
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 80,00
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.013 | Data: 12/11/2024 | Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.12.013 | Data: 12/11/2024 | Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X