Nota de empenho
Emitida:
24/10/2024
24/10/2024
Valor:
R$ 99,64
R$ 99,64
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E AFINS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E AFINS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.004
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.003 | Data: 28/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P10.28.003 | Data: 28/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865