Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 24.158,49
R$ 24.158,49
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.082
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 24.158,49
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 24.158,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.033 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 24.158,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P10.18.033 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 24.158,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299