Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 12.100,00
R$ 12.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (GABINETE DO PREFEITO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS (GABINETE DO PREFEITO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.073
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.136,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.136,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.007 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.136,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.18.007 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.136,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562