Nota de empenho
Emitida:
21/10/2024
21/10/2024
Valor:
R$ 99,64
R$ 99,64
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO AO CREA-CE, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO AO CREA-CE, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.003
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.009 | Data: 23/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.23.009 | Data: 23/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841