Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RODRIGO A. DA SILVA
RODRIGO A. DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIVAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIVAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAO FRANCES COM PESO DE 50 GRAMAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAO FRANCES COM PESO DE 50 GRAMAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI.
Contrato
Liquidações
P10.10.012
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 866,00
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 866,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 866,00
Numero: 18 | Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 866,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.016 | Data: 05/11/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P11.05.016 | Data: 05/11/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P11.11.010
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 866,00
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 866,00
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 866,00
Numero: 19 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 866,00