Nota de empenho
Emitida:
11/10/2024
11/10/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRO FERREIRA CARDOSO
SANDRO FERREIRA CARDOSO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA EM UMA CONSULTA MÉDICA.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA EM UMA CONSULTA MÉDICA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.002
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.007 | Data: 16/10/2024 | Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.16.007 | Data: 16/10/2024 | Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X