Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 126.000,00
R$ 126.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.002
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 25.255,67
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 25.255,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.010 | Data: 30/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 25.255,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.30.010 | Data: 30/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 25.255,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.10.008
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.201,21
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.201,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.010 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 15.201,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P10.10.010 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 15.201,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.18.003
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 21.212,20
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 21.212,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.003 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 21.212,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P10.18.003 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 21.212,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.30.002
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 36.264,94
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 36.264,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.002 | Data: 30/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 36.264,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P10.30.002 | Data: 30/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 36.264,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056