Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.026
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.050 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P09.17.050 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P09.05.028
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 24,02
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 24,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.036 | Data: 05/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P09.05.036 | Data: 05/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P10.01.030
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.015 | Data: 01/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P10.01.015 | Data: 01/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P10.08.030
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.028 | Data: 08/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P10.08.028 | Data: 08/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P10.11.021
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.039 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P10.11.039 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P10.15.017
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.053 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P10.15.053 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0