Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 84,00
R$ 84,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOAO VITOR PINHEIRO BENTO
JOAO VITOR PINHEIRO BENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PAINEL MINIDOOR), DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PAINEL MINIDOOR), DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.002
Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 84,00
Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 84,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 84,00
Numero: 7 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 84,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.001 | Data: 13/11/2024 | Credor: JOAO VITOR PINHEIRO BENTO | Valor: R$ 84,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Numero: P11.13.001 | Data: 13/11/2024 | Credor: JOAO VITOR PINHEIRO BENTO | Valor: R$ 84,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598