PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.131
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.987,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.050  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.987,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.135
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 7.775,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.028  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.775,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.081
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 6.524,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.032  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.524,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111