Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.130
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.208,60
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.208,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.048 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.208,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P08.20.048 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.208,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.30.124
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.277,08
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.277,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.022 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.277,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P09.20.022 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.277,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.084
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.408,68
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.408,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.035 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.408,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P10.18.035 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.408,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.10.023
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 2.233,04
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 2.233,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.085 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.233,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P10.10.085 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.233,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.31.029
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.644,28
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.644,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.030 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.644,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P11.19.030 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.644,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865