Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.077
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.485,64
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.485,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.060 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 3.485,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P08.09.060 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 3.485,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.078
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.061 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P08.09.061 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.083
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.053 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P09.10.053 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.084
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 235,33
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 235,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.054 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 235,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P09.10.054 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 235,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.30.045
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.034 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P11.08.034 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058