PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.068
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 14.229,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.047  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 14.229,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.046
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.032  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.30.054
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 4.804,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.047  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 4.804,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111