PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.037


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.023
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 7.515,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.068  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.515,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.092
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.027  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.052
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.880,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.037  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.880,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.053
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 44.994,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.038  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 44.994,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X