Nota de empenho
Emitida:
12/08/2024
12/08/2024
Valor:
R$ 1.108,76
R$ 1.108,76
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Protecao Social Basica - PAIF CRAS ESTADO
Manutencao do Programa Protecao Social Basica - PAIF CRAS ESTADO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
JOSE HELMER BELEM GOMES
JOSE HELMER BELEM GOMES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P08.16.006
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.108,76
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.108,76
Notas Fiscais:
Numero: 2136 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 1.108,76
Numero: 2136 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 1.108,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 1.108,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094366
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 1.108,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094366