Nota de empenho
Emitida:
25/07/2024
25/07/2024
Valor:
R$ 12,01
R$ 12,01
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.005
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.016 | Data: 25/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.25.016 | Data: 25/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X