Nota de empenho
Emitida:
23/07/2024
23/07/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, EM PARCEIRIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), QUE ACONTECRÁ NA AV. GENERAL ALBUQUERQUE LIMA - CAMBEBA - FORTALEZA - CE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, EM PARCEIRIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), QUE ACONTECRÁ NA AV. GENERAL ALBUQUERQUE LIMA - CAMBEBA - FORTALEZA - CE
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.007
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.003 | Data: 02/08/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P08.02.003 | Data: 02/08/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865