Nota de empenho
Emitida:
23/07/2024
23/07/2024
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA AGENDA OFICIAL DA SME POTENGI / CRED 18 COM AS PAUTAS: PAIC INTEGRAL, PADIN (PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL), AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DEMAIS ASSUNTOS DE ORIENTAÇÃO DA CRED 18, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA MESMA.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA AGENDA OFICIAL DA SME POTENGI / CRED 18 COM AS PAUTAS: PAIC INTEGRAL, PADIN (PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL), AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DEMAIS ASSUNTOS DE ORIENTAÇÃO DA CRED 18, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA MESMA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.004
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 200,00
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.003 | Data: 25/07/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P07.25.003 | Data: 25/07/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865