PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
Valor:
R$ 83.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.057
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 40.445,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.055  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.445,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.052
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 36.057,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.012  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 36.057,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841