Nota de empenho
Emitida:
20/06/2024
20/06/2024
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRO FERREIRA CARDOSO
SANDRO FERREIRA CARDOSO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTANA DO CARIRI, VIAGEM ACOMPANHANDO A CRIANÇA JOSÉ IORRAN DE VOLTA A CIDADE DE POTENGI.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTANA DO CARIRI, VIAGEM ACOMPANHANDO A CRIANÇA JOSÉ IORRAN DE VOLTA A CIDADE DE POTENGI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.010
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 80,00
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.018 | Data: 15/10/2024 | Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.15.018 | Data: 15/10/2024 | Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X