Nota de empenho
Emitida:
24/06/2024
24/06/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS
SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PRÊMIO NOTA 10 - BIÊNIO 2022/2023, QUE SERÁ REALIZADO NA RUA AV. WASHINGTON SOARES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CEARÁ.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PRÊMIO NOTA 10 - BIÊNIO 2022/2023, QUE SERÁ REALIZADO NA RUA AV. WASHINGTON SOARES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.019
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.020 | Data: 26/06/2024 | Credor: SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P06.26.020 | Data: 26/06/2024 | Credor: SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058