PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70%(APOIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.035
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.036  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 2.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.042
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.033  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 2.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.075
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.718,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.058  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 3.718,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058