Nota de empenho
Emitida:
05/06/2024
05/06/2024
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS
SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE, PDDE E AÇOES INTEGRADAS: NOVAS FORMAS DE GESTÃO, QUE ACONTECERÁ NO CEJA MONSENHOR PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA - CRATO - CEARÁ
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE, PDDE E AÇOES INTEGRADAS: NOVAS FORMAS DE GESTÃO, QUE ACONTECERÁ NO CEJA MONSENHOR PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA - CRATO - CEARÁ
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.004
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 160,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.004 | Data: 05/06/2024 | Credor: SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P06.05.004 | Data: 05/06/2024 | Credor: SANDRA RAQUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058