PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
Valor:
R$ 9.073,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.

Licitação
Número:
2022.11.16-DIV
Data:
16/11/2022
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Número:
240105SS3
Data:
05/01/2024
Valor:
R$ 72.710,10
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 9.073,20
Notas Fiscais:
Numero: 1134  |  Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 9.073,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: CELIA V. BEZERRA  |  Valor: R$ 0,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 9.073,20
Notas Fiscais:
Numero: 1134  |  Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 9.073,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.007  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: CELIA V. BEZERRA  |  Valor: R$ 9.073,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299