PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.081


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.013
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.025  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.30.083
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.076  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.14.009
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.036  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.15.010
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.042  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.16.020
Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.026  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.22.020
Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.019  |  Data: 22/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.28.018
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.030  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.29.018
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.069  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.31.004
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.05.020
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.016  |  Data: 05/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.06.014
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.010  |  Data: 06/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.11.008
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.047  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.14.012
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.032  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.19.013
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.043  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.26.010
Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.046  |  Data: 26/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.28.019
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 46,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.077  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 46,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.01.027
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.033  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.05.005
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.024  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 35,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.11.009
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.015  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841