Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.053
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.018 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P04.11.018 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.079
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.022 | Data: 14/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P05.14.022 | Data: 14/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.048
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.027 | Data: 12/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P06.12.027 | Data: 12/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.029
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.037,13
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.037,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.019 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 3.037,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P07.10.019 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 3.037,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.057
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.032 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P08.09.032 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 2.730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111