PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.126


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.046
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.127  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P02.29.058
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.057  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P03.28.036
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.031  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P04.30.064
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.020  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P05.31.042
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 10.472,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.048  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P06.28.046
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.037  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P07.31.093
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 6.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.107  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P08.30.055
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 10.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.043  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598