PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.124


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.050
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 14.844,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.136  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.844,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.054
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 15.471,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.054  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.471,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.039
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 14.844,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.040  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.844,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.062
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 14.844,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.022  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.844,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.039
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 15.537,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.043  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.537,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.051
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 15.315,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.045  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.315,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.087
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 611,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.099  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 611,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.088
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 13.703,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.100  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.703,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.089
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.483,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.102  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.483,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.097
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X