PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.047
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 9.707,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.131  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.707,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.052
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 9.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.072  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.038
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 9.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.042  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.061
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 9.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.024  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.038
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 10.178,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.041  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.178,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.050
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 10.413,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.043  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.413,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.024
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.071  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.025
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.072  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X