PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.076


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 21.240,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NERIS ASSESSORIA DIGITAL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUS, BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SUS/DATASUS REFERENTES À ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.

Licitação
Número:
2022.05.10-SS
Data:
10/05/2022
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DIGITACAO E ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS A PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA NO AMBITO DO SUS, BEM COMO OPERACIONALIZACAO, PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENCAO BASICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
202206301SS001
Data:
30/06/2023
Valor:
R$ 42.480,00
Liquidações
P01.31.009
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 18  |  Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.001  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.015
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 20  |  Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.021  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.27.032
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 22  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.016  |  Data: 03/06/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.027
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 23  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.006  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.29.028
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 26  |  Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.006  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.005
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 29  |  Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.013  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111