PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.008
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.046  |  Data: 02/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P01.17.022
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.033  |  Data: 17/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P01.19.012
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.063  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P01.30.018
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.041  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.09.019
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.092  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.28.015
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.033  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.01.040
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.041  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.28.015
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.074  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.12.019
Data: 12/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.021  |  Data: 12/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.24.014
Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.014  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.30.086
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.079  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.02.075
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.024  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.15.013
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.045  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.16.021
Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.027  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.11.010
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.049  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 23,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.19.017
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.046  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.28.022
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 70,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.080  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 70,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.05.009
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.028  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825