Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.007
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.045 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.02.045 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P01.17.021
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.032 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.17.032 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P01.19.010
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.061 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.19.061 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P02.07.025
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.015 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P02.07.015 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P02.29.018
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.049 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P02.29.049 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.18.005
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.010 | Data: 18/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.18.010 | Data: 18/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.08.014
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.019 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.08.019 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.14.004
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.14.016 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.15.017
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.27.028
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.020 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.27.020 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.28.014
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.073 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.28.073 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.02.030
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.009 | Data: 02/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.02.009 | Data: 02/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.03.005
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 20,40
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 20,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.021 | Data: 03/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 20,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.03.021 | Data: 03/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 20,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.05.019
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 15,60
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 15,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.005 | Data: 05/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.05.005 | Data: 05/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.15.016
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.023 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.15.023 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.26.002
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.010 | Data: 26/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.26.010 | Data: 26/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.30.084
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.077 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P04.30.077 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.07.015
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.020 | Data: 07/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P05.07.020 | Data: 07/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.15.012
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.044 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P05.15.044 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.28.019
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.031 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P05.28.031 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.29.020
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.071 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P05.29.071 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.03.031
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.021 | Data: 03/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.03.021 | Data: 03/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.06.015
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.011 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.06.011 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.19.015
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 35,16
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.044 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.19.044 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.28.020
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.078 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.28.078 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.03.038
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.007 | Data: 03/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P07.03.007 | Data: 03/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.04.009
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.05.007
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0