PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.048


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.028
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12.401,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.094  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 12.401,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.29.024
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 12.448,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.021  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 12.448,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.28.025
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12.948,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.050  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 12.948,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.30.039
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 13.001,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.033  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 13.001,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.31.017
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 14.813,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.011  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 14.813,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.28.054
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 14.860,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.050  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 14.860,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.030
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 13.418,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.015  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 13.418,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.30.033
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 15.948,00
Notas Fiscais:
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