Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.005
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.004 | Data: 05/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.05.004 | Data: 05/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.02.005
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.043 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.02.043 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.17.019
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.030 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.17.030 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.19.008
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.059 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.19.059 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.30.016
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.039 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.30.039 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.06.028
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.011 | Data: 06/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.06.011 | Data: 06/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.07.024
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.014 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.07.014 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.09.017
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.090 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.09.090 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.20.023
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 20,38
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 20,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 20,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 20,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.28.013
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 14,09
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 14,09
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.031 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 14,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.28.031 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 14,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.016
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1,53
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.047 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.29.047 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.13.006
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.031 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.13.031 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.010
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.070 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.28.070 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.15.015
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.022 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.15.022 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.17.028
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.022 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.17.022 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.19.009
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.24.013
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.012 | Data: 24/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.24.012 | Data: 24/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.074
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.075 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.30.075 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.097
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.089 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.30.089 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.13.010
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.14.008
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.035 | Data: 14/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.14.035 | Data: 14/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.15.009
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.041 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.15.041 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.064
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.006 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.31.006 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.22.019
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.018 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Numero: P05.22.018 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Liquidações
P06.07.012
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.017 | Data: 07/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.07.017 | Data: 07/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.13.008
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.036 | Data: 13/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.13.036 | Data: 13/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.19.012
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.042 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.19.042 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.018
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.076 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.28.076 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.04.008
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.020 | Data: 04/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.04.020 | Data: 04/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.08.004
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.009 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.08.009 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.12.002
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.047 | Data: 12/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.12.047 | Data: 12/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.22.005
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.025 | Data: 22/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Numero: P08.22.025 | Data: 22/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Liquidações
P08.05.014
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.021 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.05.021 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.13.014
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.046 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.13.046 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.15.016
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.041 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.15.041 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.19.039
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.044 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.19.044 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.026 | Data: 22/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.22.026 | Data: 22/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.17.024
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.048 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.17.048 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.18.015
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.042 | Data: 18/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.18.042 | Data: 18/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.20.011
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.074 | Data: 20/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.20.074 | Data: 20/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.23.002
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.006 | Data: 23/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.23.006 | Data: 23/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.019
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.021 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Numero: P09.30.021 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560