PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.027


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.003
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.041  |  Data: 02/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.03.002
Data: 03/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.018  |  Data: 03/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.04.002
Data: 04/01/2024  |  Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.014  |  Data: 04/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 60,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.12.010
Data: 12/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.012  |  Data: 12/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.15.014
Data: 15/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.004  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.17.015
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.028  |  Data: 17/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.058  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.26.002
Data: 26/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.008  |  Data: 26/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.30.015
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.038  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.01.024
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.009  |  Data: 01/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.09.014
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.087  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.016  |  Data: 15/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.16.011
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.030  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.20.019
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.040  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.003
Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.010  |  Data: 26/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.28.008
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.026  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.05.013
Data: 05/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.002  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.06.018
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.006  |  Data: 06/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.21.012
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 0,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.013  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 0,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.28.009
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 23,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.069  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 23,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.01.047
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.007  |  Data: 01/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.08.005
Data: 08/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.004  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.15.013
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.020  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.020  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.23.012
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.024  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.24.012
Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.011  |  Data: 24/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.25.011
Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.028  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.068
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.074  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.02.073
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.022  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.06.018
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.024  |  Data: 06/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.10.025
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.046  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.14.007
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.034  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.15.008
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.040  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.16.019
Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.025  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.22.017
Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.016  |  Data: 22/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.28.017
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.029  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.06.013
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.009  |  Data: 06/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.07.011
Data: 07/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.016  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.12.005
Data: 12/06/2024  |  Valor: R$ 93,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.040  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 93,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.19.011
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.041  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.20.015
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.059  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 23,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.25.011
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.021  |  Data: 25/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.017
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.075  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.04.007
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.019  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.11.007
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.014  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 35,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.12.001
Data: 12/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.046  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.24.003
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.017  |  Data: 24/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.006
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.020  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111