Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.002
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.040 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.02.040 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.04.001
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 11,90
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 11,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.013 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.04.013 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.10.002
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,10
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.013 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.10.013 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.027 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.17.027 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.19.006
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.057 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.19.057 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.30.014
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.037 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P01.30.037 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.16.012
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 11,12
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 11,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.20.020
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 9,46
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 9,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 9,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 9,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.23.008
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 15,42
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 15,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.020 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P02.23.020 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.027 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P02.28.027 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.01.037
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.038 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P03.01.038 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.28.008
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.068 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P03.28.068 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.15.012
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.23.011
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.30.067
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.073 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.30.073 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.15.007
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.039 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.15.039 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.10.024
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.045 | Data: 10/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Numero: P05.10.045 | Data: 10/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P05.21.005
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 0,01
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 0,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P05.21.006
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 0,01
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 0,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.009 | Data: 21/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Numero: P05.21.009 | Data: 21/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P06.07.010
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.015 | Data: 07/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.07.015 | Data: 07/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.19.010
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.040 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.19.040 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.20.014
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.058 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.20.058 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.28.016
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 35,16
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.074 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.28.074 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.08.003
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.008 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P07.08.008 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865