PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.020


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.059
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.025  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.077
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.025  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.050
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.038  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.031
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.022  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.064
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 9.670,86
Notas Fiscais:
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