Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 254,99
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P10.26.016
Data:
26/10/2021
|
Valor: R$ 254,99
Notas Fiscais:
Numero: 20255 |
Data:
26/10/2021
| Valor: R$ 254,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.003 | Data:
01/12/2021
| Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 254,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X