Nota de empenho
Emitida:
03/12/2024
03/12/2024
Valor:
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR SUBCUTÂNEO DE GLICOSE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E EFICIENTE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO GLICÊMICO (INCLUINDO APLICADORES E TRANSMISSORES COMPATÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA PACIENTE RAYSSA RIBEIRO SUDÁRIO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL N° 3000230-92.2024.8.06.0038, QUE DETERMINA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO REGULAR DESTE ISNUMO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR SUBCUTÂNEO DE GLICOSE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E EFICIENTE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO GLICÊMICO (INCLUINDO APLICADORES E TRANSMISSORES COMPATÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA PACIENTE RAYSSA RIBEIRO SUDÁRIO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL N° 3000230-92.2024.8.06.0038, QUE DETERMINA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO REGULAR DESTE ISNUMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.004
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 12602 | Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 12602 | Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.002 | Data: 05/12/2024 | Credor: CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P12.05.002 | Data: 05/12/2024 | Credor: CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111