Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 83.000,00
R$ 83.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.032
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 82.458,42
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 82.458,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.023 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 82.458,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.10.023 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 82.458,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299