Nota de empenho
Emitida:
27/06/2024
27/06/2024
Valor:
R$ 12.388,78
R$ 12.388,78
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE HELMER BELEM GOMES
JOSE HELMER BELEM GOMES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P07.03.009
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 12.388,78
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 12.388,78
Notas Fiscais:
Numero: 2079 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 12.388,78
Numero: 2079 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 12.388,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 12.388,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 12.388,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299