Nota de empenho
Emitida:
25/06/2024
25/06/2024
Valor:
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE SOLUÇÃO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE SOLUÇÃO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.013
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 7.500,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 7.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 20028 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 7.500,00
Numero: 20028 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 7.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2024 | Credor: JOSE NILO DA SILVA SEVERO | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2024 | Credor: JOSE NILO DA SILVA SEVERO | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299