Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 75.000,00
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.079
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 11.939,30
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 11.939,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.011 | Data: 20/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.939,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.20.011 | Data: 20/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.939,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.03.028
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 13.339,59
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 13.339,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.006 | Data: 25/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.339,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.25.006 | Data: 25/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.339,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.03.032
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 10.649,06
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 10.649,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.032 | Data: 12/07/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.649,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P07.12.032 | Data: 12/07/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.649,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.08.001
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.551,41
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.551,41
Notas Fiscais:
Numero: 110814900 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 1.551,41
Numero: 110814900 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 1.551,41
Liquidações
P08.08.002
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.692,19
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.692,19
Notas Fiscais:
Numero: 114810724 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 1.692,19
Numero: 114810724 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 1.692,19
Liquidações
P08.08.003
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.529,13
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.529,13
Notas Fiscais:
Numero: 118964727 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.529,13
Numero: 118964727 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.529,13
Liquidações
P08.20.013
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 1.572,60
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 1.572,60
Notas Fiscais:
Numero: 123119881 | Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 1.572,60
Numero: 123119881 | Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 1.572,60
Liquidações
P08.20.016
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 10.512,48
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 10.512,48
Notas Fiscais:
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